Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040605
Monto de la Factura
₲ 621.253
Nro. Solicitud de Transferencia
37970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.253
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-5628
Monto Contrato
₲ 48.377.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.043.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.043.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228224
Nombre de la Licitación
CE - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas