Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004074
Monto de la Factura
₲ 2.828.130
Nro. Solicitud de Transferencia
134289
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2013
Fecha de la Transferencia
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.828.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-6852
Monto Contrato
₲ 2.828.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas