Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 26.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104363
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-5842
Monto Contrato
₲ 84.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.524.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.524.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211814
Nombre de la Licitación
MOPC N°32-2011 LCO SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas