Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96759
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-5842
Monto Contrato
₲ 84.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.524.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.524.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211814
Nombre de la Licitación
MOPC N°32-2011 LCO SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas