Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 153.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.824.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ALSINA ARIAS
RUC
135348-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-5799
Monto Contrato
₲ 153.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.283.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.283.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220381
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION EN VARIOS SECTORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas