Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004365
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33003
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2014
Fecha de la Transferencia
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-6851
Monto Contrato
₲ 4.950.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas