Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013340
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101606
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
AC-12013-12-6684
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.823.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220381
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION EN VARIOS SECTORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas