Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015792
Monto de la Factura
₲ 25.868.700
Nro. Solicitud de Transferencia
137979
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.868.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
49/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-10237
Monto Contrato
₲ 67.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.709.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.709.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional