Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 10.612.800
Nro. Solicitud de Transferencia
21697
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.612.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAVISION SA
RUC
80017704-5
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-10236
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.092.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.092.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional