Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003305
Monto de la Factura
₲ 4.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86457
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.794.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-11001-13-9306
Monto Contrato
₲ 28.499.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.113.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.113.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234105
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional