Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0250579
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
124/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-7622
Monto Contrato
₲ 12.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.459.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.459.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas