Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010869
Monto de la Factura
₲ 852.941
Nro. Solicitud de Transferencia
158043
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 852.941
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
124/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-7784
Monto Contrato
₲ 14.499.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.744.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.744.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242546
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas