Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002276
Monto de la Factura
₲ 462.870
Nro. Solicitud de Transferencia
35701
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-6142
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.927.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.927.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206147
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas