Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026810
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68336
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-5512
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.771.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.771.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194059
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELEFONOS Y CENTRALES TELEFONICAS Y EQUIPOS DE CCTV
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas