Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 11.968.348
Nro. Solicitud de Transferencia
129448
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.381.682
Retención DNCP
₲ 42.651
Retención IVA
₲ 326.409
Retención Renta
₲ 217.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
14 b
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-19706
Monto Contrato
₲ 11.968.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.381.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.381.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas