Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000836
Monto de la Factura
₲ 384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.604
Retención DNCP
₲ 1.396
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
70894, 70895, 69804
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18224
Monto Contrato
₲ 3.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.064.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.064.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285787
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA - AD REFERÉNDUM 2015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas