Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002121
Monto de la Factura
₲ 23.869.700
Nro. Solicitud de Transferencia
12890
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.869.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
00000519
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17048
Monto Contrato
₲ 23.869.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.699.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.699.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276206
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado