Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000373
Monto de la Factura
₲ 2.235.600
Nro. Solicitud de Transferencia
143868
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.235.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-15092
Monto Contrato
₲ 2.235.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.126.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.126.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268996
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado