Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 10.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.275.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-14646
Monto Contrato
₲ 10.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.771.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.771.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado