Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 838.511
Nro. Solicitud de Transferencia
178489
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.658
Retención DNCP
₲ 26.525
Retención IVA
₲ 202.997
Retención Renta
₲ 135.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
AC-12011-16-24827
Monto Contrato
₲ 7.443.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.078.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.078.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304105
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay