Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010174
Monto de la Factura
₲ 102.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168065
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.675.482
Retención DNCP
₲ 362.364
Retención IVA
₲ 2.801.782
Retención Renta
₲ 2.801.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
424313_04
Código de Contratación (CC)
AC-23006-23-45300
Monto Contrato
₲ 207.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.675.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.675.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena