Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0673049
Monto de la Factura
₲ 83.200
Nro. Solicitud de Transferencia
67571
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2012
Fecha de la Transferencia
24-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-2655
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219950
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISION DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas