Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0675088
Monto de la Factura
₲ 44.800
Nro. Solicitud de Transferencia
82347
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-2655
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219950
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISION DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas