Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019202
Monto de la Factura
₲ 519.860
Nro. Solicitud de Transferencia
120130
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-3393
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.547.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.547.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206147
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas