Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0669733
Monto de la Factura
₲ 19.200
Nro. Solicitud de Transferencia
31493
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-2806
Monto Contrato
₲ 330.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219950
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA LA PROVISION DE AGUA Y CAFE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas