Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058005
Monto de la Factura
₲ 8.422.400
Nro. Solicitud de Transferencia
57952
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.422.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-1789
Monto Contrato
₲ 72.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.866.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.866.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206806
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas