Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 81.283.987
Nro. Solicitud de Transferencia
108935
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.283.987
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-2403
Monto Contrato
₲ 81.283.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.299.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.299.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194328
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas