Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002452
Monto de la Factura
₲ 9.083.333
Nro. Solicitud de Transferencia
111703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.083.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-3886
Monto Contrato
₲ 9.083.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.638.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.638.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216210
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aires
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria