Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 156.363.273
Nro. Solicitud de Transferencia
59933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.363.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-2422
Monto Contrato
₲ 156.363.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.698.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.698.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194220
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas