Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062257
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84005
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
8024/25
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-2840
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.290.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.266.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211659
Nombre de la Licitación
Seguros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales