Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000287
Monto de la Factura
₲ 17.013.080
Nro. Solicitud de Transferencia
182786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.871.038
Retención DNCP
₲ 59.391
Retención IVA
₲ 463.994
Retención Renta
₲ 618.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11003-23-45341
Monto Contrato
₲ 84.089.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.749.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.749.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados