Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000162
Monto de la Factura
₲ 33.695.825
Nro. Solicitud de Transferencia
159020
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.739.017
Retención DNCP
₲ 118.854
Retención IVA
₲ 918.977
Retención Renta
₲ 918.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11003-23-45341
Monto Contrato
₲ 84.089.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.749.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.749.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados