Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000345
Monto de la Factura
₲ 33.380.695
Nro. Solicitud de Transferencia
207786
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.139.940
Retención DNCP
₲ 116.529
Retención IVA
₲ 910.383
Retención Renta
₲ 1.213.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11003-23-45341
Monto Contrato
₲ 84.089.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.749.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.749.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados