Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004329
Monto de la Factura
₲ 109.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180640
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.598.491
Retención DNCP
₲ 391.964
Retención IVA
₲ 2.999.727
Retención Renta
₲ 1.999.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-12004-17-27994
Monto Contrato
₲ 329.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.795.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.795.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300575
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores