Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109947
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2846
Monto Contrato
₲ 4.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.143.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.143.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214320
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud