Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 3.825.680
Nro. Solicitud de Transferencia
83741
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.825.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
100/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2285
Monto Contrato
₲ 3.825.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.638.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.638.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201800
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicio de Internet para la Dirección General de Información Estratégica de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)