Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 33.237.292
Nro. Solicitud de Transferencia
52240
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.237.292
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2310
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.107.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.107.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199516
Nombre de la Licitación
DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones