Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 135.835.926
Nro. Solicitud de Transferencia
115999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.835.926
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 G S.R.L.
RUC
80001002-7
Número de Contrato
13/10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3560
Monto Contrato
₲ 332.412.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.255.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.255.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM