Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005312
Monto de la Factura
₲ 1.330.560
Nro. Solicitud de Transferencia
20278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.330.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3613
Monto Contrato
₲ 1.330.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217395
Nombre de la Licitación
Adq. de Medicamentos, Reactivos Laboratoriales e Insumos de Uso Hospitalario
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical