Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 2.757.071
Nro. Solicitud de Transferencia
55634
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.071
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-4297
Monto Contrato
₲ 16.226.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.430.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.430.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202986
Nombre de la Licitación
Consultoría de Fiscalización de Obras para Unidades de Salud de la Familia-APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)