Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 36.572.822
Nro. Solicitud de Transferencia
99534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.572.822
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3197
Monto Contrato
₲ 158.651.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.874.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.874.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM