Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028686
Monto de la Factura
₲ 3.220.800
Nro. Solicitud de Transferencia
20285
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.220.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3605
Monto Contrato
₲ 3.220.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.062.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.062.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217395
Nombre de la Licitación
Adq. de Medicamentos, Reactivos Laboratoriales e Insumos de Uso Hospitalario
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical