Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011523
Monto de la Factura
₲ 236.600
Nro. Solicitud de Transferencia
89706
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2586
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208067
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)