Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003124
Monto de la Factura
₲ 2.961.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.961.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-1570
Monto Contrato
₲ 5.924.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.781.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.781.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197999
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)