Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005081
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.929.240
Retención DNCP
₲ 7.226
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 75.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12016-23-46143
Monto Contrato
₲ 23.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.929.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.929.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421090
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES - AD REFERENDUM
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral