Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009114
Monto de la Factura
₲ 3.298.680
Nro. Solicitud de Transferencia
17832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.298.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-15001-10-0855
Monto Contrato
₲ 3.298.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.136.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.136.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187327
Nombre de la Licitación
Servicio de Vpn via Fibra Óptica
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo