Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000201
Monto de la Factura
₲ 630.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.105.000
Retención DNCP
₲ 2.304.000
Retención IVA
₲ 9.000.000
Retención Renta
₲ 24.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
034/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12018-23-45819
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.105.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.105.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA COMEDORES Y CENTROS COMUNITARIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social