Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006970
Monto de la Factura
₲ 6.382.466
Nro. Solicitud de Transferencia
126993
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.382.466
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
AC-12010-14-13299
Monto Contrato
₲ 6.382.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.069.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.069.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241387
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia