Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0402395
Monto de la Factura
₲ 26.950.719
Nro. Solicitud de Transferencia
82470
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.950.719
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
AC-12010-14-13302
Monto Contrato
₲ 26.950.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.629.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.629.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241387
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia