Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 1.309.168.678
Nro. Solicitud de Transferencia
211317
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.154.686.773
Retención DNCP
₲ 4.570.189
Retención IVA
₲ 35.704.600
Retención Renta
₲ 47.606.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
14221
Código de Contratación (CC)
AC-12013-22-42812
Monto Contrato
₲ 14.887.564.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.374.926.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.374.926.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364837
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 80/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE LINEAL SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas